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        2021年上半年預算執行情況

        發布時間:2022-03-01 字體大?。骸?a href="javascript:doZoom(16)">大 】 點擊次數:2556次

            一、公司預算執行情況

            2021年機場集團完成營業總收入1.38億元,完成年初預算的90%,營業總成本4.3億元,

        完成年初預算的89%,利潤總額完成-1.99億元,完成年初預算的85%。預算偏差主要是由

        于2021年疫情反復導致旅客吞吐量遠低于預計目標,因此收入降低,機場集團努力壓縮可

        控成本、嚴控各類費用支出使得利潤總額較年初目標減虧15%。

        2021年機場集團主要子公司預算完成情況如下:機場公司收入完成0.96億元,完成預算的

        86%,經營性費用完成0.44億元,完成預算的91%;實業公司收入完成0.36億元,完成預

        算的90%,經營性費用完成0.16億元,完成預算的94%;運輸公司收入完成0.05億元,完

        成預算的85%,經營性費用完成0.08億元,完成預算的82%。

            二、2022年預算指標

            機場集團2022年預計實現營業總收入1.66億元,完成營業總成本4.77億元,利潤總額為
        2.2億元。主要子公司預算指標如下:機場公司預計營業總收入1.1億元,經營性費用0.49億
        元;實業公司預計營業總收入0.53億元,經營性費用0.29億元;運輸公司預計營業總收入0.05

        億元,經營性費用0.11億元。

            三、2021年主要指標與2020年比較

            機場集團2021年營業總收入完成1.38億元,比上年同期增加了31%,主要是由于2021年

        旅客吞吐量同比增幅為10.51%導致;營業總成本完成4.3億元,比上年同期增加了8%,主

        要是由于2020年疫情優惠政策減免部分社保費用但2021年不再減免;利潤總額虧損1.99

        億元,比上年同期減虧3%,主要原因固定資產折舊減少。


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